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玉环县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算
公告栏   发布者:系统管理员   时间:2017-8-24   来源:本站资料   点击:697 次
 
 
浙江省台州市玉环县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算
 
一、浙江省台州市玉环县人民代表大会常务委员会办公室概况
(一)主要职能
县人大常委会办公室是常委会的综合性办事机构,其主要职能是综合、协调和服务。
1、负责办理人大常委会会议、主任会议的会务工作;
2、为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律、政策依据和参考资料;
3、协同各工作委员会组织常委会组成人员和人大代表进行视察和专题调查;
4、负责常委会部分综合性材料的起草和文件核稿,收集和整理信息,编辑《会刊》、《文件汇编》、《玉环人大》等刊物和资料;
5、负责办理人大代表和人民群众的来信、来访,受理人民群众对国家机关工作人员的申诉和意见;
6、负责县人大常委会的新闻宣传工作,负责机关的思想政治工作;
7、负责文书处理、机要保密、档案和图书资料管理工作;
8、负责常委会机关行政事务,人事、财务管理,对外联络和接待,车辆调度管理,离退休干部服务等工作;
9、县人大常委会和主任会议交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,浙江省台州市玉环县人民代表大会常务委员会办公室部门决算是本级决算。
二、浙江省台州市玉环县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
浙江省台州市玉环县人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入决算1,272.50万元,其中:本年收入1,063.84万元,占总收入83.60%,包括财政拨款收入1,063.84万元(其中,一般公共预算1,063.84万元)。上年结转收入208.66万元,占总收入16.40%。
(二)支出决算总体情况
浙江省台州市玉环县人民代表大会常务委员会办公室2016年度支出决算1,235.20万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,179.41万元、教育支出0.55万元、社会保障和就业支出55.24万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出969.21万元,日常公用支出77.67万元,项目支出188.32万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,235.20万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
浙江省台州市玉环县人民代表大会常务委员会办公室单位2016年年初预算为1,225.87万元,2016年一般公共预算当年拨款1,063.84万元,完成年初预算的86.78 %。。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出1008.05万元,占94.76%;教育支出(类)支出0.55万元,占0.05%。;社会保障和就业支出(类)支出55.24万元,占5.19%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为645.7万元,2016年决算为812.1万元,完成年初预算的125.77%, 决算数大于预算数的主要原因在年初结转中列支。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为54.05万元,2016年决算为54.05万元,完成年初预算的100%。
 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2016年年初预算为76.57万元,2016年决算为76.57万元,完成年初预算的100%。
 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能提升(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因在上年结转中列支。
 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2016年年初预算为57.2万元,2016年决算为57.2万元,完成年初预算的100%。
 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为174.53万元,2016年决算为178.99万元,完成年初预算的102.55%, 决算数大于预算数的主要原因人员调入,工资增加。
 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为0.55万元,2016年决算为0.55万元,完成年初预算的100%。
 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为39.45万元,2016年决算为39.45万元,完成年初预算的100%。
 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为15.78万元,2016年决算为15.78万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
 浙江省台州市玉环县人民代表大会常务委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出1046.88万元,其中:
人员经费969.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;
公用经费77.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公车运行维护费、差旅费和会议费等。
(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.44万元,主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年无出国考察,今年有出国考察。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.75万元,比上年决算数下降23.94 %。主要用于接待上级人大来玉检查指导调研、兄弟县市来玉交流学习的接待餐费、会务费等支出。减少的主要原因是严格控制接待费用。
其中,本单位国内公务接待31批次,200人次,共 3.75万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算15.08万元,比上年决算数下降 55.5%。其中公务用车运行维护费支出15.08万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。
(六)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度浙江省台州市玉环县人民代表大会常务委员会办公室单位本级机关运行经费一般公共预算支出77.67万元。
2.政府采购支出情况。
2016年度浙江省台州市玉环县人民代表大会常务委员会办公室单位本级政府采购支出总额12.89万元,其中:政府采购货物支出12.89万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日,浙江省台州市玉环县人民代表大会常务委员会办公室单位本级共有车辆 16辆,其中,一般公务用车16辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
4.部门预算绩效情况。
2016年度浙江省台州市玉环县人民代表大会常务委员会办公室单位人大会议经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算90万元,实际支出76.57万元。绩效评价结果显示优秀。
“人大会议经费”项目预算安排90万元,实际支出76.57万元。经评价(自评),该项目依据:为了推进一年一度人代会的顺利召开,特安排本项目经费,从而为会议的具体实施提供有力的经费保障。项目实施管理制度:县人大常委会设立会议秘书、组织、宣传、后勤、议案、保卫和信访等各组,紧紧围绕大会材料、会场布置、与会人员的食住行及各项服务保障工作,从而为提升人代会的质量打下了坚实的基础。项目资金主要用于会务费、材料费、印刷费、农村代表务工补贴等,完成绩效情况:本预算项目目标明确,资金到位及时。项目实施进展顺利,完成了预期目标,产生了较好的社会效益,项目综合评定结论为:优。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指办公费、邮寄费公务用车费等。
13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):指办公费、工会费福利费……。
14. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指培训支出等。
 
相关信息:
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