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玉环县人大机关2017年部门预算
公告栏   发布者:系统管理员   时间:2017-3-25   来源:本站资料   点击:993 次
玉环县人大机关2017年部门预算
    一、玉环县人大常委会机关概况
    (一)主要职能:县人大常委会,是县人民代表大会在其闭会期间的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。依照《宪法》和《地方组织法》的规定,行使下列职权:
    1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;
    2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
    3.召集本级人民代表大会会议;
    4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
    5、根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
    6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
    7、撤销下一级人民代表大会的不适当决议;
    8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
    9、在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务时,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
    10、根据县长的提名,决定县人民政府局长、委员会主任、科长的任免,报上一级人民政府备案;
    11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
    12、在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
    13、在县人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
    14、决定授予地方的荣誉称号。
    (二)部门预算单位构成
    从预算单位构成看,县人大常委会机关预算指本级预算。
    二、县人大常委会机关2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于县人大常委会2017年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,县人大常委会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入,无其他收入;支出主要是一般公共服务支出。县人大常委会机关2017年收支总预算1193.09万元。
    (二)关于县人大常委会2017年收入预算情况说明
    县人大常委会机关2017年收入预算1193.09万元,其中:一般公共预算拨款收入1193.09万元,占100%。
  (三)关于县人大常委会2017年支出预算情况说明
  县人大常委会机关2017年支出预算1193.09万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支1080.94万元、社会保障和就业支出109.56万元、教育支出2.59万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出750.53万元,日常公用支出107.26万元,项目支出335.3万元。
    (四)关于县人大常委会机关2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
    县人大常委会机关2017年财政拨款收支总预算1193.09万元。包括:一般公共服务支1080.94万元、社会保障和就业支出109.56万元、教育支出2.59万元。
    (五)关于县人大常委会机关2017年一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
    县人大常委会机关2017年一般公共预算当年拨款1193.09万元,比2016年执行数增加124.16万元,主要是人员调入,养老金、职业年金、交通补贴和工资等增加。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出(类)1080.94万元,占90.6%;公共安全(类)109.56万元,占9.18 %;教育支出2.59万元,占0.22%。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
    (1)201(类)(款)01(项)事务662.66万元,主要用于行政人员及临时人员工资、公积金、社保和医疗费等。
    (2)201(类)01(款)02(项)事务111.5万元,主要用于调研经费、专项业务费、人大网站及相关设备运行维护费、常委会及主任会议、电子表决器使用及维护、常委会视察、市人大代表视察活动费及老干部专项等。
    (3)201(类)01(款)04(项)事务100万元,主要用于县十六届人代会第一次会议工作经费及会议相关费用。
    (4)201(类)01(款)08(项)事务118.8万元,主要用于代表和乡镇联络站工作经费、市人大代表换届选举经费和乡人大代表换届选举工作经费。
    (5)201(类)01(款)09(项)事务5万元,主要用于人大来信来访接待、外出学习交流等的费用支出。
    (6)201(类)01(款)50(项)事务82.98万元,主要用于事业人员工资。
    (7)201(类)05(款)05(项)事务78.26万元,主要用于养老金。
    (8)201(类)01(款)06(项)事务31.3万元,主要用于职业年金。
    (9)201(类)08(款)03(项)事务2.59万元,主要用于职工培训支出。
    (六)关于县人大常委会机关2017年一般公共预算基本支出情况说明
    县人大常委会机关2017年一般公共预算基本支出857.79万元,其中:
    人员经费750.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出;
    公用经费107.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    (七)关于县人大常委会机关2017年政府性基金预算支出情况说明
    县人大常委会机关2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    (八)关于县人大常委会机关2017一般公共预算三公经费预算情况说明
    1.因公出国(境)费用:2017年没有安排因公出国(境)费用。
    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算11.56万元,比上年执行数下降30%。主要用于接待上级人大来玉检查指导调研、兄弟县市来玉交流学习的接待餐费、会务费等支出。减少的主要原因是按照相关文件规定,严格控制接待餐费和会务费。
    3.公务用车购置及运行维护费:2017年没有安排该项费用。减少的主要原因是公车改革后,单位无保留车辆。
    三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
 
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