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2016年人大预算公开
公告栏   发布者:系统管理员   时间:2016-4-15   来源:本站资料   点击:3575 次

玉环县人大机关2016年预算说明
一、玉环县人大常委会机关概况
(一)主要职能:县人大常委会,是县人民代表大会在其闭会期间的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。依照《宪法》和《地方组织法》的规定,行使下列职权:
1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
3.召集本级人民代表大会会议;
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
5、根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
7、撤销下一级人民代表大会的不适当决议;
8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
9、在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务时,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
10、根据县长的提名,决定县人民政府局长、委员会主任、科长的任免,报上一级人民政府备案;
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
12、在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
13、在县人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
14、决定授予地方的荣誉称号。
二、县人大机关2016年预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况:县人大常委会机关2016年收入预算1068.9 万元,其中:财政拨款1068.9 万元,占100 %。
(二)支出预算总体安排情况
县人大常委会机关2016年支出预算1068.9 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务 1066.24  万元、教育支出2.66万元。
2.按支出用途分类,包括工资福利支出403.63 万元,商品和服务支出512.04万元,对个人和家庭的补助153.26万元,三公经费56.52万元,项目支出389.8 万元。
(三)财政拨款支出情况
2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务518.70万元,主要用于行政人员工资津贴、社会保障费及住房公积金的发放等。          
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)事务157.74万元,主要用于事业人员及人事代理工资津贴、社会保障费及住房公积金等的发放。
3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)事务104 万元,主要用于常委会会议及主任会议、常委会视察、常委会调研、对外联络等各项业务经费等的支出。
4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)事务90万元,主要用于一年一度人民代表大会会议的专项支出。
5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务190.8万元,主要用于市县人大代表换届选举、人大代表培训、代表联络站建设、市县人大代表慰问及人大代表活动费下拨到乡镇等的费用支出。
6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)事务5万元。主要用于人大来信来访接待、外出学习交流等的费用支出。
7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务2.66万元,主要用于机关人员业务培训等费用支出。
(四)2016年一般公共预算、政府性基金拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)经费: 2016年没有安排因公出国(境)费用。
2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算 16.52 万元。主要用于接待上级人大来玉检查指导调研、兄弟县市来玉交流学习的接待餐费、会务费等支出。预算安排与去年持平。
3.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车运行维护费预算36 万元。主要用于公务用车运行过程中及常委会视察、代表活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,预算安排与去年持平。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款。
2.基本支出:是为保障人大机关正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是人大机关为完成其特定的业务工作任务所发生的支出。
 
                             玉环县人大常委会办公室
                                 2016年4月5日
 
 
 
 
 
2016年县级部门收支预算总表(01)
 
部门名称:县人大办
 
 
单位:元
收                    入
支                    出
项                        目
预算数
项                        目
预算数
一、财政拨款
10689315.92
 
一、一般公共服务支出
10689315.92  
    一般公共预算
10689315.92 
人大事务
10689315.92  
    政府性基金预算
 
行政运行
5187256.64 
二、专户资金
 
一般行政管理事务
1040000 
三、事业收入(不含专户资金)
 
    人大会议
900000 
四、事业单位经营收入
 
  代表工作
1908000 
五、其他收入
 
人大信访工作
50000 
 
 
事业运行
1577459.28 
 
 
二、教育支出
26600 
 
 
  进修及培训
26600 
 
 
   培训支出
26600 
本年收入合计
10689315.92  
本年支出合计
10689315.92 
六、上级补助收入
 
对附属单位补助支出
 
七、附属单位上缴收入
 
上缴上级支出
 
八、用事业基金弥补收支差额
 
 
 
九、上年结转
 
结转下年
 
其中:专项结转
 
 
 
     政府性基金结转
 
 
 
     其他结转
 
 
 
收  入  总  计
10689315.92  
支  出  总  计
10689315.92 

 
2016年县级部门支出预算总表(03)
部门名称:县人大办
单位:元
单位名称
合计
上年结转
一般公共预算
省补转移支付(公共财政)
省补转移支付(政府性基金)
政府性基金预算拨款
专户资金
事业收入(不含专户资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
 县人大办
10689315.92
 
10689315.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016年县级部门一般公共预算支出表(04)
 
 
 
 
 
部门名称:县人大办
 
 
单位:万元
功能分类代码
单位名称(功能分类)
合计
基本支出
项目支出
 
                         总计
1068.90
679.10
                                                     389.80           
 201
一般公共服务支出 
1066.24 
676.44 
389.80 
 20101
                       人大事务
1066.24 
676.44 
389.80 
2010101
                        行政运行
518.70
518.70 
 
 2010102
                        一般行政管理事务
104.00 
 
104.00 
 2010104
                        人大会议
90.00 
 
90.00 
 2010108
                        代表工作
190.80 
 
190.80
 2010109
                        人大信访工作
5.00 
 
5.00 
 2010150
                        事业运行
157.74 
157.74 
 
  205
                     教育支出
2.66
2.66
 
20508
                         进修及培训
2.66
2.66
 
2050803
                         培训支出
2.66
2.66
 
 
2016年县级部门一般公共预算基本支出表(06)
部门名称:县人大办
单位:元
经济分类代码
经济分类
金额
301
工资福利支出
4036279.68 
30101
    基本工资
574068.00
30102
    津贴补贴(基础性绩效)
456936.00
30103
    奖金(年度目标考核奖)
304000.00 
30107
    奖励性绩效工资
280865.00 
30108
    津贴补贴(无线电通讯补助)
46440.00 
30110
    津贴补贴(工作性、生活性)
1760640.00 
30111
    社会保障缴费(事业失业保险金)
5659.68 
30112
    社会保障缴费(医疗保险费)
405841.08 
30113
    社会保障缴费(工伤保险)
9192.96 
30115
    社会保障缴费(生育保险)
9192.96 
30116
     奖金(第13个月工资)
183444.00
302
商品服务支出
5120400.00
30201
    公用经费
266000.00
30213
    维修(护)费
27600.00
30215
会议费
1480000.00
30216
    培训费
26600.00
30217
    公务接待费
165200.00
30228
    工会经费
76000.00
30229
    福利费
271000.00
30231
公务用车运行维护费
400000.00
30299
    其他商品和服务支出
2408000.00
 
 
 
303
对个人和家庭的补助
1532636.24
30301
离休费
487236.24
30305
生活补助
28800.00
30307
医疗费
176800.00
30311
住房公积金
493500.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
346300.00
 
 
 

2016年县级部门“三公经费”预算表(07)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门名称:县人大办
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
三公经费合计
购置费
运行费
小计
公共财政预算安排数
政府性基金预算安排数
小计
公共财政预算安排数
政府性基金预算安排数
小计
公共财政预算安排数
政府性基金预算安排数
小计
公共财政预算安排数
政府性基金预算安排数
0 
   0 
  0 
16.52 
16.52 
   0 
0 
    0 
   0 
36 
  36
0   
52.52
 
 
 
 
 
 
 
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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